目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
根据常财预〔2019〕8号文件精神，现对本单位基本情况、主要职责、机构设置、年度任务、2019年部门预算等基本情况作如下说明：
第一部分 部门概况
一、主要职能
常州市供销合作总社是全市供销合作总社联合体及其理事机构，为市政府直属事业单位，参照公务员法管理，实行社员代表大会、理事会、监事会制度，负责管理市级社有资产。机关主要职责为：
（一）贯彻执行党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。
（二）指导服务全市供销社改革发展，参与供销社合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订。
（三）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展以农民为主体的综合性合作社、农民专业合作社联合社和农村合作经济组织联合会，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。
（四）参与农村社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。
（五）组织实施新农村现代化流通网络工程，推进农村电子商务综合服务网络建设和农产品产销对接。负责供销合作社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。
（六）根据市政府授权和委托，对重要及农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。
（七）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系，向市委、市政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益。
（八）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。
（九）依法监督社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。发展设有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
（十）参与承接政府向社会力量购买的公共服务，承担对本行业系统社会团体的业务指导与监督管理。
（十一）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作。
（十二）承接市委、市政府和上级社交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.常州市供销合作总社（以下简称市供销社）为参照公务员法管理的市政府直属正处级单位，无下属预算单位，经费支出全部由财政拨款，无其他非税收入。市供销总社机关在职工作人员30人，离退休人员51人。
根据上述职责，市供销总社设办公室、组织人事处、经济发展处、合作指导处、财务审计处、资产管理处和监事会办公室等内设机构。
2.从预算单位构成看，纳入市供销社2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市供销社本级。
三、2019年度部门主要工作任务及目标。
主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻新发展理念，按照市委、市政府“三农”工作决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略、农业绿色发展、农民创业增收，聚焦特色田园乡村建设和国家农产品质量安全市创建，聚力创新农业社会化服务、农村电子商务服务网络、农民综合性合作社建设等重点领域和关键环节，充分发挥供销合作社独特组织优势，担当小农户与现代农业发展有机衔接的桥梁纽带，努力成为党委政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。
（一）工作目标
1.办好“惠民实事”。继续组织实施化肥农药零增长行动，在辖市区提质扩面推动农资集中配供和农药废弃包装物统一回收。推进农资行业自律和诚信体系建设，建立健全农资质量追溯体系，规范农资市场经营行为,保障现代农业生产。2019年开展“技物结合”服务5000人次。
2.建设“服务载体”，实施全程农业社会化服务惠农工程。联合系统农资企业、村级集体组织和新型农业经营主体，建设完成省定3家现代农业（供销）综合服务中心，培育新型现代农业服务主体，健全农业社会化服务体系。2019年“农飞防”植保作业面积扩大至8万亩
3.打造“电商平台”。推进线上线下互联共进农村现代网络建设，联合系统电商服务企业和其他电商、网络资源，打造市本级农村电商平台，建设“市级农村电商网+县域电商运营中心+镇村电商服务站”三级电商服务体系，构建农产品产地营 销电商网络，为农产品现代流通、乡村旅游、农民生产生活提供“一站式”平台服务。
4.培育“公共品牌”。健全“茅山竹海”“优鲜到家”“常供优销”农产品公共营销品牌运行管理体系，提升农产品品牌专业化、规模化服务带动能力，打造
“常供优品、丰收集市”农产品产销对接平台品牌，继续推进名优农产品进超市、社区和机关、企事业、学校食堂。2019年组织农产品展示推介活动10次。
5.夯实“基层基础”。2019年，全市供销合作社创建3家“三体两强”示范基层社、建设2家农民综合性合作社（“农综社”），5家镇级农村合作经济组织联合会（“农合联”），领办一批新型农民合作社，夯实供销社基层组织基础，密切与农民组织、经营、服务联结。
第二部分 市供销社2019年度部门预算表
供销预算总表.xls
第三部分市供销社2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2019年市级部门预算的批复》（常财预〔2019〕3号）填列。
市供销社2019年度收入、支出预算总计906.97万元，与上年相比收、支预算总计增加5.2万元，增长0.58%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。其中：
（一）收入预算总计906.97万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计906.97万元。
（1）一般公共预算收入预算906.97万元，与上年相比增加5.2万元，增长0.58%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
4．上年结余资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计906.97万元。包括：
1．社会保障和就业支出50.69万元，主要用于单位离休人员工资。与上年相比增加3.6万元，增长7.64%。主要原因是退休人员人员增加。
2．医疗卫生与计划生育支出29.97万元，主要用于缴纳基本医疗保险等支出。与上年相比增加0.39万元，增长1.32%。主要原因是缴存基数调整。
3．商业服务业等支出572.35万元，主要用于行政单位运行工资及公用经费支出。与上年相比减少5.41万元，减少0.94%。主要原因是按规定减少公用经费。
4.住房保障（类）支出253.96万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加6.62万元，增长2.68%。主要原因是租金补贴及新职工住房补贴缴纳比例提高。
5．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为859.47万元。与上年相比增加4.7万元，增长0.55%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。
项目支出预算数为47.5万元。与上年相比增加0.5万元，增长1.06%。主要原因是采购增加0.5万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
市供销社本年收入预算合计906.97万元，其中：
一般公共预算收入906.97万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
市供销社本年支出预算合计906.97万元，其中：
基本支出859.47万元，占94.76%；
项目支出47.5.万元，占5.24%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
市供销社2019年度财政拨款收、支总预算906.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.2万元，增长0.58%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
市供销社2019年财政拨款预算支出906.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.2万元，增长0.58%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出
1．行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出50.69 47.09万元，与上年相比增加3.6万元，增长7.64%。主要原因是退休人员增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出
1．行政事业单位医疗中行政单位医疗支出17.98万元，与上年相比减少0.22万元，减少1.2%。主要原因是在职人员变动，缴费基数变动。
2．行政事业单位医疗中公务员医疗补助支出11.99万元，与上年相比增加0.61万元，增加5.36%。主要原因是在职人员变动，缴费基数变动。
（三）商业服务业等支出
1．商业流通事务中行政运行支出524.85万元，与上年相比减少5.91万元，减少1.11%。主要原因是政策性经费缩减。
2．商业流通事务中一般行政管理事务支出47.5万元，与上年相比增加0.5万元，增长1.06%。主要原因是政府采购增加0.5万元。
（四）住房保障支出
1．住房改革支出中提租补贴支出253.96万元，与上年相比增加6.62万元，增加2.68%。主要原因是缴款基数提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
市供销社2019年度财政拨款基本支出预算859.47万元，其中：
（一）人员经费776.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费83.09万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
市供销社2019年一般公共预算财政拨款支出预算906.97万元，与上年相比增加5.2万元，增长0.58%。主要原因是住房保障支出和社会保障和就业支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出
1．行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出134.36万元，与上年相比增加7.05万元，增长5.54%。主要原因是退休人员增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出
1．行政事业单位医疗中行政单位医疗支出17.98万元，与上年相比减少0.22万元，减少1.21%。主要原因是在职人员减少。
2．行政事业单位医疗中公务员医疗补助支出11.99万元，与上年相比增加0.61万元，增长5.36%。主要原因是在职人员减少。
（三）商业服务业等支出
1．商业流通事务中行政运行支出524.85万元，与上年相比减少5.91万元，减少1.11%。主要原因是政策性经费缩减。
2．商业流通事务中一般行政管理事务支出47.5万元，与上年相比增加0.5万元，增长1.06%。主要原因是政府采购增加0.5万元。
（四）住房保障支出
1．住房改革支出中提租补贴支出253.96万元，与上年相比增加6.62万元，增加2.68%。主要原因是缴款基数提高。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
市供销社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算859.47万元，其中：
（一）人员经费776.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.09万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
市供销社2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.16万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年数持平。本年度没有出国（境）安排，故无数据。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年数持平。
3．公务接待费预算支出5.16万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因为政策性减少。
市供销社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平，主要原因为行政经费未安排。
市供销社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.76万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因为政策性减少。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
市供销社2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金，故本表数据为0。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.09万元，比2018年减少9.71万元，降低12.14%。主要原因是：行政开支缩减，厉行节约。
十二、部门政府采购预算表情况说明
2018年本单位政府采购预算支出1.5万元，
计划采购台式电脑3台。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 300万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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